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2019年度济源市体育局预算公开
字体[ ] 【日 期:2019-03-28 】 来 源:济源市体育局   作者:【视力保护色:          】

2019年度济源市体育局预算公开

 

  目 

  第一部分 济源市体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分 济源市体育局2019部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:济源市体育局2019年部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

  第一部分

  济源市体育局概况

 

一、济源市体育局主要职

(一)机构设置情况

济源市体育局是主管济源市体育工作的部门,现有在编人员33人,其中:行政编制9人,事业编制24人;在职职工33人,离退休人员5人;内设3个职能科室和归口管理预算单位2个。

(二)部门职责

济源市体育局主要职责是贯彻落实国家、省体育工作方针政策,法律法规,拟订全市体育工作的政策并监督实施;制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设;统筹规划全市的群众体育、竞技体育发展,指导并服务全市的体育工作等。

二、济源市体育局预算单位构成

济源市体育局为一级预算单位,部门预算由2个二级预算单位组成。具体为:

1、济源市体育局机关本级;

2、济源市体校。

 

 第二部分

  济源市体育局2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

济源市体育局2019年收入总计2741.00万元,支出总计2741.00万元,与2018年相比,收、支总计各增加617.60万元,增长29.09%。主要原因相比去年,财政拨款增加35.60万元、政府性基金增加686.30万元

二、收入预算总体情况说明

济源市体育局2019年收入合计2741.00万元,其中:一般公共预算收入589.40万元;政府性基金预算收入1915.30万元;部门结转236.30万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市体育局2019年支出合计2741.00万元,其中:基本支出519.40万元,占18.95%;项目支出2221.60元,占81.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市体育局2019年一般公共预算收支预算589.40万元,政府性基金收支预算1915.30万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加35.60万元,增长6.43%,主要原因:主要用于在职人员工资福利等;政府性基金收支预算增加686.30万元,增长55.84%,主要原因:用于全民健身工程、各项赛事活动等支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市体育局2019年一般公共预算支出年初预算为589.40万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.00万元,占1.70%;文化体育与传媒(类)支出493.70万元,占83.76%;社会保障和就业(类)支出58.00万元,占9.84%;住房保障(类)支出27.70万元,占4.70%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市体育局2019年政府性基金预算支出1915.30万元,用于全民健身工程、各项赛事活动等支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市体育局2019年“三公”经费预算为3.6万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0万元,下降0%

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0 万元,主要用于因公出国费用。预算数比2018年减少0万元,较上年下降0%。主要原因:无因公出国(境)。

(二) 公务接待费 0.8 万元,主要用于公共招待接待费用,比2018年减少0万元,较上年下降0%。

(三) 公务用车购置及运行费2.8万元, 其中公务用车运行维护费2.8万元 ,主要用于公务用车的运行及维修保养费用,比2018年减少0万元,较上年下降0公务用车购置费0万元,主要用于购置公务用车,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无公务用车购置。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

济源市体育局2019年机关运行经费支出预算134.40万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要,比2018年增加6.60万元,上升5.16%,主要原因:人员工资福利支出、社保费用等支出增加

(二)政府采购支出情况

2019年系统政府采购预算安排315万元,其中:政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位共组织对全民健身等项目进行预算绩效评价,涉及资金1619.60万元项目资金主要用于全民健身工程器材采购及各项体育赛事、活动、培训等2019年,我单位拟对彩票公益金支持社会事业发展、驻村帮扶、老年人体育发展、公共服务专项等项目进行预算绩效评价,涉及资金约1985.30万元彩票公益金支持社会事业发展资金1715.30万元、驻村帮扶工作经费10.00万元、老年人体育发展经费10.00万元、公共服务专项250.00万元

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,济源市体育局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(五)转移支付项目情况

济源市体育局负责管理的转移支付项目共有1项,主要是:体彩公益金支出。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

债务收入支出项目情况

济源市体育局 2019 年债务收入安排支出项目共有 0 项。我单位将按照政府债券资金相关规定,采取有效措施,加强工作落实,切实做好债券资金支出管理相关工作,提高债券资金使用效率。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:济源市体育局2019年部门预算表

 

2019年3月28日

  

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