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2015年度决算公开
字体[ ] 【日 期:2016-10-10 】 来 源:   作者:【视力保护色:          】

2015年度济源市体育局决算公开

一、济源市体育局概况
(一)济源市体育局主要职能
市体育局成立于2010年3月,行政编制为10名(含纪检、监察编制),实有人数9人。
(1)贯彻落实国家、省体育工作方针政策,拟订全市体育工作的规范性文件并监督实施。
(2)制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。
(3)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展过敏体质监测;参与全市公共体育场地设施规划的编制,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(4)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局;负责市运动队伍和体育后备人才培养,协调运动员的社会保障工作;组织开展体育活动中的反兴奋剂工作。
(5)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;制定全市体育竞赛规章制度和计划。
(6)管理全市体育外事工作,开展对外体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛。
(7)组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广。
(8)指导全市体育工作和体育宣传工作。
(9)拟定全市体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展。
(10)承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。
(11) 承办市政府交办的其他事项。
(二)济源市体育局决算单位构成
 济源市体育局部门决算包括机关本级决算和下属事业单位体育中心和体校的决算。
(1)体育局机关内设3个科室,分别为办公室(拟订全市体育工作的政策,制定全市体育发展规划并监督实施等)、群众体育科(拟订全市群众体育发展规划草案等)、竞赛训练科(拟订全市竞技体育发展规划草案和体育竞赛管理制度,拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度等)。
 (2)二级机构体育中心有事业编制数10人,实有人数12人。其中副科2人;主要职能为全面贯彻执行党和国家的体育政策,执行市委、市政府及市体育局的指示和决议,做好体育工作等。
 (3)二级机构济源市体校有事业编制数20人,实有人数15人。其中正科1人,副科2人;主要职能为是对青少年学生实施文化教育的同时,进行系统的体育专项竞技运动训练;培养我市体育后备人才,组队参加省、市各项竞技体育竞赛;为省级、国家培养和输送高水平竞技体育运动后备人才,为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才等。
三、济源市体育局2015 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
济源市体育局2015年收入总计2225.8万元,支出总计903.25万元,与2014年相比,收、支总计各减少181.38万元、1055.5 万元,各下降8%、116%。主要原因:收入系返还市县公益金减少,支出系篮球城房产税及土地使用税减少。 。
(二)收入决算情况说明
济源市体育局本年收入合计2225.8万元,其中:财政拨款收入 2225.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
济源市体育局本年支出合计 903.25万元,其中:基本支出359.51万元,占40%;项目支出543.74万元,占60%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
济源市体育局2015年财政拨款收支总决算分别为 2225.8万元、903.25万元。与 2014 年相比,财政拨款收入、支总计各减少181.38万元、1055.49 万元。主要原因:项目收支的减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
济源市体育局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.4万元,支出决算为359.51万元,完成年初预算的99%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出323.96万元,占90%;住房保障(类)支出 35.54万元,占10%。
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算万为 341.4元,支出决算为338.42万元,完成年初预算的 99.1 %。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 22万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的 96 %。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
济源市体育局2015年一般公共预算财政拨款基本支出359.02万元,其中:人员经费196.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费162.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
济源市体育局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元,支出决算为7.1万元,完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.1万元,下降1.4%。具体支出情况如下:
(1)公务用车购置及运行费5.9万元,完成预算的100%,其中公务用车运行维护费5.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年持平。
(2)公务接待费1.2万元,完成预算的100 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待28批次、310人次。
决算数比 2014 减少0.1 万元。
(八)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况。
济源市体育局2015 年机关运行经费支出70.31万元,比 2014年增6.8 %,主要原因:行政人员增加1人。
(2)政府采购支出情况。
济源市体育局2015 年政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出30万元,政府采购服务支出0万元。
(3)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,济源市体育局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(豫U2658)。
四、名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指体育局用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障体育局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指体育局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                            2016年10月 



   体育局2015年度汇算公开.doc

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