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济源市体育局2017年度部门决算
字体[ ] 【日 期:2018-09-27 】 来 源:济源市体育局   作者:【视力保护色:          】

 

 

济源市体育局

 

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                二〇一八年九月

目  录

 

第一部分  济源市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  济源市体育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  济源市体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  济源市体育局概况

 


一、部门职责

市体育局成立于20103月,行政编制为10名(含纪检、监察编制),实有人数9人。

1、贯彻落实国家、省体育工作方针政策,拟订全市体育工作的规范性文件并监督实施。

2、制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多化体育服务体系建设。

3、推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展过敏体质监测;参与全市公共体育场地设施规划的编制,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局;负责市运动队伍和体育后备人才培养,协调运动员的社会保障工作;组织开展体育活动中的反兴奋剂工作。

5、组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;制定全市体育竞赛规章制度和计划。

6、管理全市体育外事工作,开展对外体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛。

7、组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广。

8、指导全市体育工作和体育宣传工作。

9、拟定全市体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展。

10、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

11、 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市体育局有二级预算单位3个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、体育局本级

2、体育局下属事业单位体育中心和体校

1)体育局机关内设3个科室,分别为办公室(拟订全市体育工作的政策,制定全市体育发展规划并监督实施等)、群众体育科(拟订全市群众体育发展规划草案等)、竞赛训练科(拟订全市竞技体育发展规划草案和体育竞赛管理制度,拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度等)。

2)二级机构体育中心有事业编制数10人,实有人数11人。其中副科2人;主要职能为全面贯彻执行党和国家的体育政策,执行市委、市政府及市体育局的指示和决议,做好体育工作等。

3)二级机构济源市体校有事业编制数20人,实有人数13人。其中正科1人,副科2人;主要职能为是对青少年学生实施文化教育的同时,进行系统的体育专项竞技运动训练;培养我市体育后备人才,组队参加省、市各项竞技体育竞赛;为省级、国家培养和输送高水平竞技体育运动后备人才,为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才等。

 


                                                                                           第二部分

2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,330.50

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

0.95

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

615.58

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

43.93

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.06

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.90

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

820.37

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,331.45

本年支出合计

50

1,512.84

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

3,003.95

年末结转和结余

52

2,822.56

 

26

 

 

53

 

总计

27

4,335.40

总计

54

4,335.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,331.45

1,330.50

 

 

 

 

0.95

 

207

文化体育与传媒支出

671.16

670.21

 

 

 

 

0.95

 

20703

体育

670.21

670.21

 

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

118.51

118.51

 

 

 

 

 

 

2070302

  一般行政管理事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

445.70

445.70

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.95

 

 

 

 

 

0.95

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.95

 

 

 

 

 

0.95

 

208

社会保障和就业支出

43.93

43.93

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.93

43.93

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

7.30

7.30

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.56

36.56

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.06

4.06

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.06

4.06

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.06

4.06

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28.90

28.90

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

583.40

583.40

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

583.40

583.40

 

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

583.40

583.40

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                                 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,512.84

1,512.84

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

615.58

615.58

 

 

 

 

 

20703

体育

615.58

615.58

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

118.51

118.51

 

 

 

 

 

2070302

  一般行政管理事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

441.07

441.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.93

43.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.93

43.93

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

7.30

7.30

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.56

36.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.06

4.06

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.06

4.06

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.06

4.06

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28.90

28.90

 

 

 

 

 

229

其他支出

820.37

820.37

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

820.37

820.37

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

820.37

820.37

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                           

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

747.10

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

583.40

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

615.58

615.58

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

43.93

43.93

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.06

4.06

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.90

28.90

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

820.37

 

820.37

 

本年收入合计

22

1,330.50

本年支出合计

49

1,512.84

692.47

820.37

 

年初财政拨款结转和结余

23

3,003.95

年末财政拨款结转和结余

50

2,821.61

232.70

2,588.91

 

  一般公共预算财政拨款

24

178.07

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

2,825.88

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

4,334.45

总计

54

4,334.45

925.17

3,409.28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

692.47

692.47

 

 

207

文化体育与传媒支出

615.58

615.58

 

 

20703

体育

615.58

615.58

 

 

2070301

  行政运行

118.51

118.51

 

 

2070302

  一般行政管理事务

6.00

6.00

 

 

2070307

  体育场馆

50.00

50.00

 

 

2070308

  群众体育

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

441.07

441.07

 

 

208

社会保障和就业支出

43.93

43.93

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.93

43.93

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.08

0.08

 

 

2080502

  事业单位离退休

7.30

7.30

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.56

36.56

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.06

4.06

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.06

4.06

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.06

4.06

 

 

221

住房保障支出

28.90

28.90

 

 

22102

住房改革支出

28.90

28.90

 

 

2210201

  住房公积金

28.90

28.90

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

360.68

302

商品和服务支出

88.44

310

其他资本性支出

207.06

 

30101

  基本工资

156.68

30201

  办公费

4.58

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

67.35

30202

  印刷费

0.74

31002

  办公设备购置

0.49

 

30103

  奖金

16.12

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

206.57

 

30104

  其他社会保障缴费

19.54

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.50

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

43.74

30206

  电费

1.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.56

30207

  邮电费

7.91

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

20.69

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

36.30

30211

  差旅费

4.88

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

5.11

30213

  维修()

0.71

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.33

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.10

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

50.10

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

28.90

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.87

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.66

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.60

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.29

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.46

 

 

 

 

人员经费合计

396.98

公用经费合计

295.49

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.80

0.00

2.80

0.00

2.80

0.00

2.66

0.00

2.66

0.00

2.66

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:河南省济源市体育局汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,825.88

583.40

820.37

820.37

 

2,588.91

 

229

其他支出

2,825.88

583.40

820.37

820.37

 

2,588.91

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,825.88

583.40

820.37

820.37

 

2,588.91

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2,825.88

583.40

820.37

820.37

 

2,588.91

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
                         

 


 

 

                                                                                           第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

济源市体育局2017年度收入总计4,335.40万元,支出总计1,512.84万元。与2016年度相比,收入增加了835.37万元,上升23.87%;支出增加了1,016.76万元,上升204.96%。主要原因是收入系返还市县公益金增加,上年结余增加;支出增加为文化体育与传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,335.40万元,其中:财政拨款收入4,334.45万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0.95万元,占0.02%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,512.84万元,其中:基本支出1,512.84万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计1,330.50万元,支出总计为1,512.84万元。与2016年度相比,财政拨款收入减少了418.54万元,下降23.93%;支出增加了1146.31万元,上升312.75%。主要原因是文化体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出692.47万元,占支出合计的45.77%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加325.94万元,增长88.93%。主要原因是文化体育与传媒支出增加。

(二)结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出692.47万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出615.58万元,占40.69%;社会保障和就业支出43.93万元,占2.90%;医疗卫生与计划生育支出4.06万元,占0.27%;住房保障支出28.90万元,占1.91%;其他支出820.37万元,占54.23%其中:人员经费396.98万元;公用经费295.49万元;外交(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.20万元,支出决算为692.47万元,完成年初预算的160.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用设备购置支出增加。其中:

1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为97.30万元,支出决算为118.51万元,完成年初预算的121.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100.00%

4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为243.40万元,支出决算为441.07万元,完成年初预算的181.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用设备购置支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项应列为事业单位离退休(项)。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为13.30万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的54.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.70万元,支出决算为36.56万元,完成年初预算的78.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.70万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的34.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.90万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的100.00%

10.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为601.00万元,支出决算为820.37万元,完成年初预算的136.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用设备购置支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.47万元。与2016年度相比,增加325.94万元,增长88.93%,主要原因:专用设备购置支出增加。其中:人员经费396.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费295.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元,支出决算为2.66万元,完成预算的40.30%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度未发生公务接待费;公务用车维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.66万元,完成预算的45.61%,占100.00%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算与2016年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出2.66万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出2.66万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.14万元,下降5%

3.公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,济源市体育局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及预算资金432.20万元,自评覆盖率达到100%

(二)项目绩效自评结果

济源市体育局根据2017年年初设定的绩效目标,全民健身专项费用等项目自评得分为88分。发现的主要问题:支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施:严格按照年初预算内容执行;时间进度、支付进度同步进行,避免出现前半年基本不支付、后半年集中支付的状况,减轻财政压力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为601.00万元,支出决算为820.37万元。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出692.47万元,较2016年度增加325.94万元,增长88.93%,增加主要原因:专用设备购置支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额207.06万元,其中:政府采购货物支出207.06万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.06万元,占政府采购支出总额的100.00%

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,济源市体育局共有车辆1辆,其中:其中,一般公务用车1辆(豫U2658

十三、其他重要事项的情况说明

无。


 

                                                                   第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

  

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