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2018年度济源市体育局部门决算
字体[ ] 【日 期:2019-09-27 】 来 源:济源市体育局   作者:【视力保护色:          】

目  录

第一部分  济源市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  济源市体育局概况

 


一、部门职责

体育局主要职责是:贯彻落实国家、省体育工作方针政策,法律法规,拟订全市体育工作的政策并监督实施;制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设;统筹规划全市的群众体育、竞技体育发展,指导并服务全市的体育工作等。

二、机构设置

体育局内设机构3个,包括:办公室、群众体育科、竞技体育科。

从决算单位构成看,体育局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由体育局管理的体育中心、济源市体校决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:

1.体育局本级

2.体育中心

3.济源市体校


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:河南省济源市体育局

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

2,140.63

一、一般公共服务支出

14

5.00

 

二、上级补助收入

2

 

……

15

 

 

三、事业收入

3

 

七、文化体育与传媒支出

16

473.54

 

四、经营收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

136.70

 

五、附属单位上缴收入

5

 

……

18

 

 

六、其他收入

6

 

十九、住房保障支出

19

27.00

 

 

7

 

二十、粮油物资储备支出

20

 

 

 

8

 

二十一、其他支出

21

1,361.30

 

本年收入合计

9

2,140.63

本年支出合计

22

2,003.54

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

 

         年初结转和结余

11

2,822.56

                年末结转和结余

24

2,959.65

 

 

12

 

 

25

 

 

总计

13

4,963.20

总计

26

4,963.20

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:

 

河南省济源市体育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

2,140.63

2,140.63

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

473.54

473.54

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

473.54

473.54

 

 

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

133.56

133.56

 

 

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

289.98

289.98

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

136.70

136.70

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

136.70

136.70

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

8.39

8.39

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.49

113.49

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.81

14.81

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,498.40

1,498.40

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,498.40

1,498.40

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:河南省济源市体育局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,003.54

2,003.54

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

473.54

473.54

 

 

 

 

 

20703

体育

473.54

473.54

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

133.56

133.56

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

289.98

289.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

136.70

136.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

136.70

136.70

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

8.39

8.39

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.49

113.49

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.81

14.81

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.00

27.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,361.30

1,361.30

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,361.30

1,361.30

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,361.30

1,361.30

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
                                                                 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:河南省济源市体育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

642.24

一、一般公共服务支出

15

5.00

5.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,498.40

……

16

 

 

 

 

3

 

七、文化体育与传媒支出

17

473.54

473.54

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

18

136.70

136.70

 

 

5

 

……

19

 

 

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

27.00

27.00

 

 

7

 

二十、粮油物资储备支出

21

 

 

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

1,361.30

 

1,361.30

本年收入合计

9

2,140.63

本年支出合计

23

2,003.54

642.24

1,361.30

年初财政拨款结转和结余

10

2,821.61

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

232.70

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

2,588.91

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

4,962.25

总计

28

4,962.25

874.94

4,087.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

河南省济源市体育局

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

642.24

642.24

 

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

20129

群众团体事务

5.00

5.00

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

5.00

5.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

473.54

473.54

 

 

20703

体育

473.54

473.54

 

 

2070301

  行政运行

133.56

133.56

 

 

2070307

  体育场馆

50.00

50.00

 

 

2070308

  群众体育

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

289.98

289.98

 

 

208

社会保障和就业支出

136.70

136.70

 

 

20805

行政事业单位离退休

136.70

136.70

 

 

2080502

  事业单位离退休

8.39

8.39

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.49

113.49

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.81

14.81

 

 

221

住房保障支出

27.00

27.00

 

 

22102

住房改革支出

27.00

27.00

 

 

2210201

  住房公积金

27.00

27.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

河南省济源市体育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

549.85

302

商品和服务支出

32.61

310

资本性支出

1.38

30101

  基本工资

144.68

30201

  办公费

6.21

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

102.49

30202

  印刷费

1.36

31002

  办公设备购置

0.82

30103

  奖金

6.49

30203

  咨询费

0.66

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

35.12

30205

  水费

0.80

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

113.49

30206

  电费

2.70

31007

  信息网络及软件购置更新

0.56

30109

  职业年金缴费

14.81

30207

  邮电费

1.25

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.80

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

2.78

30211

  差旅费

3.62

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

27.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.54

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

89.20

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

8.39

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

8.39

30217

  公务招待费

0.57

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

3.00

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.65

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

0.45

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.80

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

558.24

公用经费合计

33.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:河南省

济源市体育局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.60

 

2.80

 

2.80

0.80

3.22

 

2.65

 

2.65

0.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

河南省

济源市市体育局

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,588.91

1,498.40

1,361.30

1,361.30

 

2,726.01

229

其他支出

2,588.91

1,498.40

1,361.30

1,361.30

 

2,726.01

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,588.91

1,498.40

1,361.30

1,361.30

 

2,726.01

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2,588.91

1,498.40

1,361.30

1,361.30

 

2,726.01

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为4,963.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加627.80万元,增长14.48%。主要原因是体彩公益金支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,140.63万元,其中:财政拨款收入2,140.63万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,003.54万元,其中:基本支出2,003.54万元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为4,962.25万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加627.80万元,增长14.48%。主要原因是体彩公益金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出642.24万元,占本年支出合计的32.06%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少50.23万元,下降7.25%。主要原因是文化体育与传媒支出减少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出642.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.00万元,占0.78%;文化体育与传媒(类)支出473.54万元,占73.74%;社会保障与就业(类)支出136.70万元,占21.28%;住房保障(类)支出27.00万元,占4.20%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.24万元,支出决算为642.24万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为133.56万元,支出决算为133.56万元,完成年初预算的100.00%

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100.00%

4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为289.98万元,支出决算为289.98万元,完成年初预算的100.00%

5.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.39万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的100.00%

6.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为113.49万元,支出决算为113.49万元,完成年初预算的100.00%

7.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.81万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的100.00%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出642.24万元。其中:人员经费558.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费33.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元,支出决算为3.22万元,完成预算的89.44%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少、公务用车维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.65万元,完成预算的94.64%,占82.34%;公务接待费支出决算0.57万元,完成预算的71.05%,占17.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为2.80万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车维护费减少。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.65万元。主要用于公务用车维护。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.80万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的71.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。其中:

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于公务接待费。2018年共接待国内来访团组6个、来宾40人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,济源市体育局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及预算资金642.24万元,自评覆盖率达到100%

(二)项目绩效自评结果。

济源市体育局根据2018年年初设定的绩效目标,全民健身专项费用等项目自评得分为89分。发现的主要问题:支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施:严格按照年初预算内容执行;时间进度、支付进度同步进行,避免出现前半年基本不支付、后半年集中支付的状况,减轻财政压力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,361.30万元,支出决算为1,361.30万元,完成年初预算的100.00%。主要用于体彩公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为127.80万元,支出决算为127.80万元,完成年初预算的100.00%

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额554.31万元,其中:政府采购货物支出479.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.86万元。授予中小企业合同金额479.45万元,占政府采购支出总额的86.50%,其中:授予小微企业合同金额479.45万元,占政府采购支出总额的86.50%

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

  

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